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省委統戰部 2018 年部門預算及“三公” 經費預算信息
打印 | 關閉 | 糾錯 | 推薦   發布時間:2018年3月1日  來源:
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一、 目錄
1、 部門概況
2、 部門預算公開報表
3、 預算安排說明
4、 其他重要事項說明
二、 部門概況
(一) 部門主要職能
省委統戰部是省委主管統一戰線工作的職能部門。 主要是:
1、 調研統一戰線的理論和方針政策, 組織貫徹執行中央和省委關于統一戰線的方針、 政策;
2
省委和中央統戰部反映情況, 提出我省開展統戰工作的意見和建議; 檢查統戰政策執行情況, 協調統
一戰線各方面的關系。
2、 負責聯系我省各民主黨派和無黨派人士, 及時通報情況; 貫徹、 落實黨領導的多黨合作和政
治協商制度及對民主黨派的方針、 政策; 落實中央、 省委關于發揮民主黨派和無黨派代表人士參政議
政和民主監督作用的工作, 為省委與民主黨派開展政治協商做好組織聯系工作; 支持、 幫助各民主黨
派加強自身建設, 選拔培養新一代代表人物。
3、 負責調查研究、 檢查落實有關民族和宗教工作的重大方針、 政策問題, 向省委和中央有關部
門反映情況, 提出建議; 協調、 指導相關部門和單位的工作; 聯系少數民族和宗教界的代表人物;
調有關部門做好少數民族干部的培養、 舉薦和選拔工作。
4、 負責開展海外統戰工作; 聯系香港、 澳門和海外有關社團及代表人士; 歸口管理我省對臺工
作, 做好臺胞臺屬的有關工作; 協同有關部門做好僑務工作。
5、 負責黨外人士的政治安排; 會同有關部門做好培養、 考察、 選拔、 推薦、 安排黨外人士擔任
政府和司法機關領導職務的工作; 做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作; 協助各民主黨
3
派省委、 省工商聯做好干部管理工作; 協助有關部門管理市(州) 委和省直機關工委、 高校工委統戰
部部長。
6、 調查研究并反映我省非公有制經濟代表人士的情況, 協調關系, 提出政策建議; 團結、 幫助、
引導、 教育非公有制經濟代表人士, 積極開展思想政治工作。
7、 調查研究我省黨外知識分子的情況, 反映意見, 協調關系, 提出政策建議; 聯系并培養黨外
知識分子代表人物。
8、 負責開展統一戰線理論、 方針、 政策的宣傳教育工作。
9、 協助省委做好委托管理單位的干部管理工作。
10、 指導市(州)、 縣(市、 區、 特區) 黨委統戰工作和統戰部門負責人的培訓工作, 協調政府
各有關部門的統戰工作; 受省委委托, 領導省工商聯黨組, 指導省工商聯工作; 領導省社會主義學院
黨組, 指導省社會主義學院工作; 聯系、 指導省民族宗教事務委員會、 省參事室、 省文史館工作;
理省委臺灣工作辦公室(省人民政府臺灣事務辦公室); 代管省臺聯、 省僑聯、 省黃埔同學會。
11、 完成省委和中央統戰部交辦的其他任務。
4
(二) 部門機構設置情況
省委統戰部機構設置包括: 統戰部機關及下屬 3 個二級事業單位, 具體是: 行政單位 1 個, 即部
機關本級; 參照公務員法管理的事業單位 2 個, 即貴州留學人員聯誼會、 貴州省中華職業教育社;
政全額補助事業單位 1 個, 即省委統戰部信息中心, 這些二級單位并未獨立核算。 其中, 部機關本級
設置處室 14 個, 即辦公室、 研究室、 一處、 二處、 三處、 四處、 五處、 六處、 宣傳信息處、 機關黨
辦、 信息中心、 省留學人員聯誼會、 省中華職教社、 駐部紀檢組。
(三) 部門人員構成
省委統戰部人員編制數 73 人, 其中: 行政編制 55 人、 事業編制 18 人。 在職實有人數 65 人,
中, 行政編制 49 人、 事業編制 10 人、 工勤人員 6 人, 離退休人員 25 人。
5
三、 部門預算公開報表
貴州省委統戰部 2018 年部門收支預算總表
(本表收入按收入性質填列, 支出按政府收支功能分類科目填列至級科目) 單位: 萬元

2018 年收入

2018 年支出

備注

 

項目

預算數

項目

預算數

一、 一般公共預算收入

1547.14

1.原一般公共預算撥款收入

1547.14

一、 一般公共服務支出

1547.14

2.原預算外轉一般公共預算管理資金收入

二、 外交支出

二、 政府性基金預算撥款收入

三、 國防支出

三、 財政專戶管理非稅收入

四、 公共安全支出

四、 事業收入

五、 教育支出

五、 事業單位經營收入

……

六、 其他收入

本年收入合計

1547.14

本年支出合計

1547.14

上年結轉

186.51

結轉下年

186.51

收 入 總 計

1733.65

支 出 總 計

1733.65



6
貴州省委統戰部 2018 年部門收入總表
單位: 萬元

科目

合計

上年結轉

一般公共預
算收入

政府性基金預
算撥款收入

財政專戶管
理非稅收入

事業收入

事業經營收入

其他收入

備注

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務
支出

1375.70

1375.70

20134

統戰事務

2013401

行政運行

927.70

927.70

2013402

一般行政管理
事務

448

448

208

社會保障和就
業支出

20805

行政事業單位
離退休

2080505

機關事業單位
基本養老保險
繳費支出

97.81

97.81

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公積金

73.63

73.63

合計

1547.14

1547.14



7
貴州省委統戰部 2018 年部門支出總表
單位: 萬元

科目

合計

基本支出

項目支出

事業單位經營
支出

其他支出

備注

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服
務支出

1375.70

927.70

448

20134

統戰事務

1375.70

927.70

448

2013401

行政運行

927.70

927.70

2013402

一般行政管
理事務

448

448

208

社會保障和
就業支出

97.81

97.81

20805

行政事業單
位離退休

97.81

97.81

2080505

機關事業單
位基本養老
保險繳費支

97.81

97.81

221

住房保障支

73.63

73.63

22102

住房改革支

73.63

73.63

2210201

住房公積金

73.63

73.63

合計

1547.14

1099.14

448



8
貴州省委統戰部 2018 年財政撥款收支總表
單位: 萬元

收入

支出

備注

 

項目

預算數

項目

合計

一般公共預

政府性基
金預算

財政專戶
管理非稅

一、 本年收入

1547.14

一、 一般公共服務支出

1547.14

1547.14

(一) 一般公共預算撥款

1547.14

二、 外交支出

1.原一般公共預算撥款

1547.14

三、 國防支出

2.原預算外轉一般公共預算管
理資

四、 公共安全支出

(二) 政府性基金預算撥款

五、 教育支出

(三) 財政專戶管理非稅

……

二、 上年結轉

186.51

二、 結轉下年

186.51

186.51

收入總計

1733.65

支出總計

1733.65

1733.65



9
貴州省委統戰部 2018 年一般公共預算支出表
(本表支出按政府收支功能分類科目填列至級科目) 單位: 萬元

科目編碼

科目名稱

合 計

基本支出

項目支出

備注

小計

省本級支出

省對下支出

合計

1547.14

1099.14

448.00

201

一般公共服務支出

927.70

927.70

448.00

201

34

統戰事務

927.70

927.70

448.00

201

34

01

行政運行

927.70

927.70

201

34

02

一般行政管理事務

448.00

448.00

208

社會保障和就業支出

97.81

97.81

208

05

行政事業單位離退休

97.81

97.81

208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳
費支出

97.81

97.81

221

住房保障支出

73.63

73.63

221

02

住房改革支出

73.63

73.63

221

02

01

住房公積金

73.63

73.63

合計


注: 此表反映部門 2018 年度一般公共預算撥款支出情況
10
貴州省委統戰部 2018 年一般公共預算
基本支出明細表(按經濟分類)
制表: 貴州省財政廳 單位: 萬元

政府預算經濟分類科目

部門預算經濟分類科目

 

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

 

 

**

**

合 計

1099.14

**

**

合 計

1099.14

501

機關工資福利支出

786.32

301

工資福利支出

786.32

01

工資獎金津補貼

610.75

01

基本工資

287.26

02

津貼補貼

299.83

03

獎金

23.66

02

社會保障繳費

97.81

08

機關事業單位基本養老保險繳費

97.81

09

職業年金繳費

10

職工基本醫療保險繳費

11

公務員醫療補助繳費

12

其他社會保障繳費

03

住房公積金

73.63

13

住房公積金

73.63

99

其他工資福利支出

4.13

06

伙食補助費

14

醫療費

99

其他工資福利支出

4.13

502

機關商品和服務支出

197.11

302

商品和服務支出

197.11

01

辦公經費

166.47

01

辦公費

18.75

02

印刷費

10.00



11

04

手續費

 

05

水費

 

06

電費

15.00

 

07

郵電費

6.00

 

08

取暖費

 

09

物業管理費

 

11

差旅費

20.00

 

14

租賃費

3.00

 

28

工會經費

11.52

 

39

其他交通費用

82.20

 

40

稅金及其他費用

 

02

會議費

6.49

15

會議費

6.49

 

03

培訓費

16

培訓費

 

04

專用材料購置費

18

專用材料費

 

24

被裝購置費

 

25

專用燃料費

 

05

委托業務費

10

03

咨詢費

 

26

勞務費

10.00

 

27

委托業務費

 

06

公務接待費

2.26

17

公務接待費

2.26

 

07

因公出國(境) 經費

12

因公出國(境) 經費

 

08

公務用車運行維護費

11.89

31

公務用車運行維護費

11.89

 

09

維修(護) 費

13

維修(護) 費

 

99

其他商品和服務支出

99

其他商品和服務支出

 

……

……

……

……

……

……

……



12

505

對事業單位經常性補助

301

工資福利支出

302

商品和服務支出

01

工資福利支出

301

工資福利支出

01

基本工資

02

津貼補貼

03

獎金

06

伙食補助費

07

績效工資

08

機關事業單位基本養老保險繳費

09

職業年金繳費

10

職工基本醫療保險繳費

12

其他社會保障繳費

13

住房公積金

14

醫療費

99

其他工資福利支出

02

商品和服務支出

302

商品和服務支出

01

辦公費

02

印刷費

03

咨詢費

04

手續費

05

水費

06

電費

07

郵電費

08

取暖費

09

物業管理費



13

11

差旅費

 

12

因公出國(境) 費用

 

13

維修(護) 費

 

14

租賃費

 

15

會議費

 

16

培訓費

 

17

公務接待費

 

18

專用材料費

 

25

專用燃料費

 

26

勞務費

 

27

委托業務費

 

28

工會經費

 

29

福利費

 

31

公務用車運行維護費

 

39

其他交通費用

 

40

稅金及其他費用

 

99

其他商品和服務支出

 

509

對個人和家庭的補助

115.71

303

對個人和家庭的補助

115.71

05

離退休費

115.71

01

離休費

60.46

02

退休費

55.25



14
貴州省委統戰部 2018 年一般公共預算三公經費財政撥款支出表
單位: 萬元

項目

2017 年初預算數

2018 年初預算數

2018 年與上年
預算數相比增
減變化比率

2018 年與上年
預算數相比增
減變化原因

2018 三公
經費支出占公
共財政預算支
出的比重

備注

合計

15.67

14.15

-9.70%

基數微減

0.91%

一、 因公出國(境) 費

0

0

無年初預算數

二、 公務接待費

3.78

2.26

-9.70%

基數微減

0.15%

三、 公務車購置及運行維護費

11.89

11.89

0

0.77%

1、 公務車運行維護費

11.89

11.89

0

0.77%

2、 公務車購置費

——

——

——

——

——


說明: 1、 因公出國(境)費, 指單位公務出國(境) 的國際旅費、 國外城市間交通費、 住宿費、 伙食費、 培訓費、 公雜費等支出。
2、 公務用車購置費, 指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅) 。
3、 公務用車運行維護費, 指單位按規定保留的公務用車租用費、 燃料費、 維修費、 過橋過路費、 保險費、 安全獎勵費用等支出。公務用
車指用于履行公務的機動車輛, 包括一般公務用車和執法執勤用車等。
4、 公務接待費, 指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 費用。
5、 三公經費一般公共財政撥款預算數是指當年年初預算安排的財政撥款數,不含執行中追加預算安排。
6、 貴州省省本級因公出國(境) 費, 省級各部門在 2018 年部門預算中有列支的按批復據實公開;公務車購置費實行總額控制, 年初未
分配, 年度間根據實際情況, 按程序審批后分配到具體部門。
7、 部門三公經費無相關支出的,須填0"。
15
貴州省委統戰部 2018 年政府性基金預算支出表
單位: 萬元

科目編碼

科目名稱

政府性基金預算支出

備注

合計

基本支出

項目支出

小計

省本級支出

省對下支出

206

科學技術支出

2061001

2061002

……

207

文化體育與傳媒支出

2070701

2070702

……

……

合計


四、 預算安排說明
(一) 部門收支總體情況
本部門2018年收入總額為1733.65萬元,其中:一般公共預算收入1547.14萬元,上年結轉186.51
萬元; 相應的 2018 年支出總額為 1733.65 萬元, 其中: 一般公共服務支出 1547.14 萬元, 結轉下年
16
186.51 萬元。 與上年比收支總額增加 51.28 萬元, 主要是人員增加因素。
(二) 部門收入總體情況
本部門 2018 年收入預算為 1547.14 萬元, 均為一般公共預算撥款收入, 沒有其他類型資金來源,
占比是 100%, 與上年比增加 17.28 萬元, 為人員增加因素影響。
(三) 部門支出總體情況
1、 2018 年部門支出預算總額 1547.14 萬元, 其中: 一般公共服務支出 1375.70 萬元, 社會保障
和就業支出 97.81 萬元, 住房保障支出 73.63 萬元。
2、 一般公共服務支出 1375.70 萬元, 比上年增加 9.90 萬元; 社會保障與就業支出 97.81 萬元,
比上年增加 4.28 萬元; 住房保障支出 73.63 萬元, 比上年增加 3.10 萬元, 這些微調因素都是人員增
加。
3、 本年支出預算安排基本支出 1099.14 萬元, 占比 71.04%; 項目支出 448 萬元, 占比 28.96%。
與上年相比, 基本支出增加 17.28 萬元, 增幅 1.60%, 主要是人員經費支出增加; 項目支出減少 30
萬元, 減幅 6.70%, 是由于上年增加了五年一次的黨派換屆經費 30 萬元。
17
(四) 財政撥款收支總體情況
2018 年財政撥款收入預算總額 1733.65 萬元, 均為一般公共預算撥款, 其中: 本年收入 1547.14
萬元, 上年結轉 186.51 萬元; 財政撥款支出預算總額 1733.63 萬元, 均為一般公共服務支出, 其中:
本年支出 1547.14 萬元, 結轉下年 186.51 萬元; 與上年比收支預算總額增加 17.28 萬元, 主要原因
是基本支出項下的人員支出增加, 相應增加本年度預算收支總數。
(五) 一般公共預算支出情況
2018 年本部門一般公共預算支出總額為 1547.14 萬元, 其中: 基本支出 1099.14 萬元, 項目支
448 萬元。 與上年比基本支出增加 17.28 萬元, 主要是人員增加因素; 項目支出減少 30 萬元,
由于本年剔除了周期性項目換屆經費。
(六) 一般公共預算基本支出情況
基本支出是用于保障部機關及所屬事業單位等機構正常運轉、 完成日常工作任務的支出。 本年基
本支出預算為 1099.14 萬元, 其中, 人員經費 902.03 萬元, 含在職人員工資、 津補貼、 養老保險等
費用 786.32 萬元, 離退休人員工資 115.71 萬元; 公用經費 197.11 萬元, 包括辦公費、 差旅費、
18
輛運行維護費等。
(七) 一般公共預算三公經費支出情況
本年度一般公共預算安排三公經費預算總額為 14.15 萬元, 其中, 公務接待費按一般公務支
出的 2%提取為 2.26 萬元; 公務車運行維護費 11.89 萬元, 公務用車保有量為 5 輛。 由于我省省本級
因公出國費、 公務車購置費實行總額控制, 年初無法細分到部門, 年度間根據實際情況追加, 目前這
兩項經費預算暫無數據。 本年三公經費預算數與上年相比差別不大, 只是因基數的不同, 提取的
公務接待費稍有變化。
(八) 政府性基金預算支出情況
本部門無政府性基金預算。
五、 其他重要事項說明
1、 機關運行經費說明
機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的
19
基本支出中的日常公用經費支出, 本部門 2018 年公用經費預算為 197.11 萬元, 包括辦公費、 差旅費、
車輛運行費等, 明細見一般公共預算基本支出表。 比上年增加 10.60 萬元, 是在職人員公用增加。
2、 政府采購情況
政府采購是指各級國家機關、 事業單位和團體組織, 使用財政性資金采購依法制定的集中采購目
錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、 工程和服務的行為。 本年度財政安排政府采購預算 64.12
萬元, 全部為資產類配置。
3、 國有資產占有使用情況
本部門國有資產年初占有總額 716.94 萬元, 就結構來看, 固定資產占比 73.29%, 流動資產占比
26.71%, 固定資產全部為在用資產。
4、 預算績效管理情況
本部門 2018 年實行績效目標管理的一級項目 2 個, 即統戰事務管理經費、 貴州省中華職業教育
社工作經費; 二級項目 3 個, 即統戰一般行政管理事務經費、 畢節試驗區配套工作經費和貴州省中華
職業教育社工作經費, 涉及財政撥款預算 448 萬元。
20
5、 項目支出安排情況說明
項目支出年初預算 448 萬元, 是用于本部門機關及所屬事業單位為完成特定的工作任務或事業發
展目標而開展的專項工作經費支出, 均為一般公共服務(類) 統戰事務(款) 一般行政管理事務(項)
支出。 主要用于民主黨派、 無黨派、 民族宗教、 新社會階層等統一戰線各方面代表人士的調研、 考察、
聯絡聯系, 港澳臺及海外統戰工作、 統一戰線宣傳教育培訓工作以及所屬事業單位工作經費等方面的
業務支出。
6、 國有資本經營預算
本部門無國有資本經營預算撥款。
7、 專有名詞解釋
1 一般公共服務支出
一般公共服務支出主要用于保障機關事業單位正常運轉, 支持各機關單位履行職能, 保障各機關
部門的項目支出需要, 以及支持地方落實自主擇業軍轉干部退役金等。
2 行政運行、 一般行政管理事務
21
行政單位用于行政方面的開支, 主要適用行政運行、一般行政管理事務及重要行政管理專
項三類項級科目。 凡設有專項支出科目的, 一律在相關科目反映。 其余部分, 基本支出統一在行政
運行科目反映, 其他一般性項目支出, 一般行政管理事務反映。
3 工資福利支出
反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬, 以及為上述人員繳納的各項社會保險
費等, 包括: 基本工資、 津貼補貼、 獎金、 社會保障繳費、 伙食費、 伙食補助費、 其他工資福利支出。
4 商品和服務支出
反映單位購買商品和服務的各項支出, 包括: 辦公費、 印刷費、 咨詢費、 手續費、 水費、 電費、
郵電費、 取暖費、 物業管理費、 交通費、 差旅費、 出國費、 維修()費、 租賃費、 會議費、 培訓費、
招待費、 專用材料費、 裝備購置費、 工程建設費、 作戰費、 軍用油料費、 軍隊其他運行維護費、 被裝
購置費、 專用燃料費、 勞務費、 委托業務費、 工會經費、 福利費、 其他商品和服務支出。
5 對個人和家庭的補助
反映政府用于對個人和家庭補助方面的支出, 包括: 離休費、 退休費、 退職(役) 費、 撫恤金、
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生活補助、 救濟費、 醫療費、 助學金、 獎勵金、 生產補貼、 其他對個人和家庭的補助支出。
6 因公出國(境)
指單位公務出國(境) 的國際旅費、 國外城市間交通費、 住宿費、 伙食費、 培訓費、 公雜費等支
出。
7 公務用車
指用于履行公務的機動車輛, 包括一般公務用車和執法執勤用車等。
8 公務用車購置費
指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
9 公務用車運行維護費
指單位按規定保留的公務用車租用費、 燃料費、 維修費、 過橋過路費、 保險費、 安全獎勵費用等
支出。
10 公務接待費
指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
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11 其他交通費用
反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼, 租車費用、 出租車費用,
飛機、 船舶等的燃料費、 維修費、 保險費等。

 

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