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中共貴州省委統戰部2016年部門決算
打印 | 關閉 | 糾錯 | 推薦   發布時間:2017年9月1日  來源:
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中共貴州省委統戰部2016年部門決算

 

一、省委統戰部概況

(一)主要職能

省委統戰部是省委主管統一戰線工作的職能部門。主要是:

1、調研統一戰線的理論和方針政策,組織貫徹執行中央和省委關于統一戰線的方針、政策;向省委和中央統戰部反映情況,提出我省開展統戰工作的意見和建議;檢查統戰政策執行情況,協調統一戰線各方面的關系。

2、負責聯系我省各民主黨派和無黨派人士,及時通報情況;研究、貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度及對民主黨派的方針、政策;落實中央、省委關于發揮民主黨派和無黨派代表人士參政議政和民主監督作用的工作,為省委同民主黨派進行政治協商做好組織聯系工作;支持、幫助各民主黨派加強自身建設,選拔培養新一代代表人物。

3、負責調查研究、檢查落實有關民族和宗教工作的重大方針、政策問題,向省委和中央有關部門反映情況,提出建議;協調、指導相關部門和單位的工作;聯系少數民族和宗教界的代表人物;協調有關部門做好少數民族干部的培養、舉薦和選拔工作。

4、負責開展海外統戰工作;聯系香港、澳門和海外有關社團及代表人士;歸口管理我省對臺工作,做好臺胞臺屬的有關工作;協同有關部門做好僑務工作。

5、負責黨外人士的政治安排;會同有關部門做好培養、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作;做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作;協助各民主黨派省委、省工商聯做好干部管理工作;協助有關部門管理市(州、地)委和省直機關工委、高校工委統戰部部長。

6、調查研究并反映我省非公有制經濟代表人士的情況,協調關系,提出政策建議;團結、幫助、引導、教育非公有制經濟代表人士,積極開展思想政治工作。

7、調查研究我省黨外知識分子的情況,反映意見,協調關系,提出政策建議;聯系并培養黨外知識分子代表人物。

8、負責開展統一戰線理論、方針、政策的宣傳教育工作。

9、協助省委做好委托管理單位的干部管理工作。

10、指導市(州)、縣(市、區、特區)黨委統戰工作和統戰部門負責人的培訓工作,協調政府各有關部門的統戰工作;受省委委托,領導省工商聯黨組,指導省工商聯工作;領導省社會主義學院黨委,指導省社會主義學院工作;聯系、指導省民族宗教事務委員會、省參事室、省文史館工作;管理省委臺灣工作辦公室(省人民政府臺灣事務辦公室);代管省臺聯、省僑聯、省黃埔同學會。

11、完成省委和中央統戰部交辦的其他任務。

(二)機構設置及部門決算單位構成

本單位內設11個處室,下屬2個參公管理的群團組織,即貴州留學人員聯誼會、貴州省中華職業教育社。從預算單位構成看,本單位部門決算僅包括本級決算,2個群團組織并未獨立核算。

二、省委統戰部2016年度部門決算公開報表

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01

部門:省委統戰部

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

   

行次

決算數

   

行次

決算數

   

 

1

   

 

2

一、財政撥款收入

1

1671.42 

一、一般公共服務支出

29

1581.73 

二、上級補助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事業收入

3

 

三、國防支出

31

 

四、經營收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

2.24 

六、科學技術支出

34

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

35

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

36

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

37

 

 

10

 

十、節能環保支出

38

 

 

11

十一、城鄉社區支出

39

 

 

12

 

十二、農林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

41

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

45

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

66.81

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、債務還本支出

50

 

 

23

 

二十三、債務付息支出

51

 

本年收入合計

24

 

本年支出合計

52

 

         用事業基金彌補收支差額

25

 

                結余分配

53

 

         年初結轉和結余

26

129.62 

                年末結轉和結余

54

           154.74

 

27

 

 

55

 

合計

28

1803.28 

合計

56

1803.28

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

公開02

部門:省委統戰部

 

 

 

 

 

單位:萬元

   

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1673.66 

1671.42 

 

 

 

 

2.24 

201

一般公共服務支出

1606.85 

1604.61 

 

 

 

 

2.24 

20134

統戰事務

1606.85 

1604.61 

 

 

 

 

2.24 

2013401

行政運行

1158.85 

1156.61 

 

 

 

 

2.24 

2013402

一般行政管理事務

448.00 

448.00 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

66.81 

66.81 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

66.81 

66.81 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公積金

66.81

66.81

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03

部門:省委統戰部

 

 

 

 

 

單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1648.54 

1207.32 

441.22 

 

 

 

201

一般公共服務支出

1581.73 

1140.51 

441.22 

 

 

 

20134

統戰事務

1581.73 

1140.51 

441.22

 

 

 

2013401

   行政運行

1140.51 

1140.51 

 

 

 

 

2013402

   一般行政管理事務

441.22 

 

441.22 

 

 

 

221

住房保障支出

66.81 

66.81 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

66.81

66.81

2210201

   住房公積金

66.81 

66.81 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

公開04

部門:省委統戰部

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

   

行次

金額

   

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1671.42 

一、一般公共服務支出

30

1581.73

1581.73 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

37

 

 

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

38

 

 

 

 

10

 

十、節能環保支出

39

 

 

 

 

11

十一、城鄉社區支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、農林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

66.81 

 66.81

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、債務還本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、債務付息支出

52

 

 

 

本年收入合計

24

1671.42 

本年支出合計

53

1648.53 

1648.53 

 

年初財政撥款結轉和結余

25

129.62 

年末結轉和結余

54

152.51

152.51 

 

      一般公共預算財政撥款

26

129.62 

 

55

 

 

 

        政府性基金預算財政撥款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合計

29

1801.04 

合計

58

 1801.04

1801.04 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05

部門:省委統戰部

單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

1648.53

1207.31

441.22

201

一般公共服務支出

1581.73

1140.51

441.22

20134

統戰事務

1581.73

1140.51

441.22

2013401

行政運行

1140.51

1140.51

2013402

一般行政管理事務

441.22

441.22

221

住房保障支出

66.81

66.81

22102

住房改革支出

66.81

66.81

2210201

住房公積金

66.81

66.81

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06

 

部門:省委統戰部

金額單位:萬元

 

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目

編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

772.35 

302

商品和服務支出

131.88 

310

其他資本性支出

 

30101

  基本工資

252.58 

30201

  辦公費

3.73 

31001

  房屋建筑物購建

 

30102

  津貼補貼

260.96 

30202

  印刷費

3.14 

31002

  辦公設備購置

 

30103

  獎金

233.19 

30203

  咨詢費

 

31003

  專用設備購置

 

30104

  其他社會保障繳費

3.37 

30204

  手續費

 

31005

  基礎設施建設

 

30106

  伙食補助費

7.02 

30205

  水費

2.00 

31006

  大型修繕

 

30107

  績效工資

 

30206

  電費

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

 

30207

  郵電費

9.02 

31008

  物資儲備

 

30109

  職業年金繳費

 

30208

  取暖費

4.66 

31009

  土地補償

 

30199

  其他工資福利支出

15.23 

30209

  物業管理費

 

31010

  安置補助

 

303

對個人和家庭的補助

303.09 

30211

  差旅費

6.48 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

30301

  離休費

62.24

30212

  因公出國(境)費用

 

31012

  拆遷補償

 

30302

  退休費

174.04 

30213

  維修()

0.34 

31013

  公務用車購置

 

30303

  退職(役)費

 

30214

  租賃費

3.00 

31019

  其他交通工具購置

 

30304

  撫恤金

 

30215

  會議費

0.57 

31020

  產權參股

 

30305

  生活補助

 

30216

  培訓費

 

31099

  其他資本性支出

 

30306

  救濟費

 

30217

  公務接待費

0.39 

304

對企事業單位的補貼

 

30307

  醫療費

 

30218

  專用材料費

 

30401

  企業政策性補貼

 

30308

  助學金

 

30224

  被裝購置費

 

30402

  事業單位補貼

 

30309

  獎勵金

 

30225

  專用燃料費

 

30403

  財政貼息

 

30310

  生產補貼

 

30226

  勞務費

0.19 

30499

  其他對企事業單位的補貼

 

30311

  住房公積金

66.81 

30227

  委托業務費

 

307

債務利息支出

 

30312

  提租補貼

 

30228

  工會經費

11.00 

30701

  國內債務付息

 

30313

  購房補貼

 

30229

  福利費

 

30707

  國外債務付息

 

30314

  采暖補貼

 

30231

  公務用車運行維護費

15.76 

399

其他支出

 

30315

  物業服務補貼

 

30239

  其他交通費用

70.86 

39906

  贈與

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

 

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

0.74 

 

 

 

人員經費合計

1075.44 

公用經費合計

131.88 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

公開07

部門:省委統戰部

 

 

 

 

單位:萬元

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

 119.83

 45.90

 38.50

 38.50

 35.43

注:包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08

部門:省委統戰部 

 

 

 

 

 

單位:萬元

   

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

三、省委統戰部2016年度部門決算情況說明

(一)2016年度收入支出決算總體情況說明

省委統戰部2016年度收支決算總計1803.28萬元,與2015年相比,增加42.78萬元,增長2.43%。主要原因一是在職人員增加1人,退休人員增加2人;二是工資晉級調檔因素。

(二)2016年度收入決算情況說明

本年收入合計1673.66萬元,其中:財政撥款收入1671.42萬元,占99.87%;其他收入2.24萬元,占0.13%。

(三)2016年度支出決算情況說明

本年支出合計1648.53萬元,其中:基本支出1207.31萬元,占比73.24%;項目支出441.22,占比26.76%。

(四)2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2016年度財政撥款收支決算總計1801.04萬元,與2015年相比,增加40.54萬元,增長2.30%。主要原因是本年度工資調整因素。

(五)2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

本年度一般公共財政撥款支出 1648.53萬元,占本年支出合計的100%。與2015年相比,一般公共財政撥款支出增加17.65萬元,增長1.08%。主要原因是人員經費增加。

2、一般公共財政撥款支出決算結構情況

本單位2016年度一般公共財政撥款支出主要用于以下方面:工資福利支出科目支出772.35萬元,占比46.85%;商品和服務支出科目支出561萬元,占比34.03%;對個人和家庭的補助科目支出303.09萬元,占比18.39%;其他資本性支出科目支出12.09萬元,占比0.73%。

3、一般公共財政撥款支出決算具體情況

本單位2016年度一般公共財政撥款支出當年預算為1671.42萬元,支出決算為1648.53萬元,完成當年預算的98.63%。決算數小于預算數的主要原因是當年預算根據工作安排有跨年度使用情況。

1)一般公共服務支出-統戰事務-行政運行科目

當年預算為1156.61萬元,支出決算為1140.51萬元,完成當年預算的98.61%。

2)一般公共服務支出-統戰事務-一般行政管理事務科目

當年預算為448萬元,支出決算為441.22萬元,完成當年預算的98.49%。決算數小于預算數的主要原因是本年預算有跨年度使用情況。

3)住房保障支出-住房改革支出-住房公積金科目

當年預算為66.81萬元,支出決算為66.81萬元,完成當年預算的100%。

(六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1207.32萬元,其中:人員經費1075.44萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費131.88萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2016年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算119.83萬元,比上年減少9.94萬元,減少7.66%,減少原因是公車運行費比上年減少。其中:因公出國(境)費支出45.90萬元,占比38.30%,比上年增加3.86萬元,增長9.18%,增加原因是出國(境)批次、人次增加;公務用車購置及運行維護費支出38.50萬元,占比32.13%,比上年減少12.90萬元,降低25.10%,減少的原因是公務用車改革車輛減少;公務接待費支出35.43萬元,占比29.57 %,比上年減少0.90萬元,減少2.48%,減少原因是接待量有所減少。具體情況如下:

1)因公出國(境)費支出45.90萬元。全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組5個,累計27人次??諶蒞ǎ汗事梅?、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用,其他費用主要指出國簽證費用、必需的保險費用、防疫費用、國際會議注冊費用等。

2)公務用車購置及運行維護費38.50萬元,其中,公務用車運行維護費38.50萬元,沒有發生公務用車購置費。運行維護費主要用于車輛維修保險、汽車燃料、路橋費、駕駛員出車補助等。2016年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

3)公務接待費35.43萬元。具體是:國內(含涉外)公務接待支出35.43萬元,主要是我部聯系的臺港澳及海外相關團體、中央統戰部及各省、區統戰部的業務往來。2016年公務接待45批次,708人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

本部門沒有政府性基金預算財政撥款。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2016年本單位機關運行經費支出131.88萬元,比2015年增加114.43萬元,增加655.76%,主要原因是2015年賬務處理時將大部分費用列支在項目支出中。

2、政府采購支出情況

2016年本單位政府采購支出12.10萬元,全部是政府采購貨物支出。授予中小企業合同金額12.10萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額12.10萬元,占政府采購支出總額的100%。

3、國有資產占用情況

截止20161231日,本單位共有車輛5輛,其中,實物保障用車1輛、機要通信用車1輛、應急用車1輛、離退休人員用車2輛。無單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

4、預算績效管理工作開展情況

本部門沒有納入績效管理試點單位,2017年度預算開始編制項目績效目標,并未開展績效評價。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(三)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(六)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(八)一般公共服務支出-統戰事務-行政運行:反映政府提供一般公共服務的支出-中國共產黨統戰部門的事務支出-行政單位的基本支出。

(九)一般公共服務支出-統戰事務-一般行政管理事務:反映政府提供一般公共服務的支出-中國共產黨統戰部門的事務支出-行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(十)住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。   

2017830

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