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貴州省委統戰部2017年部門預算及“三公”經費預算公開說明
打印 | 關閉 | 糾錯 | 推薦   發布時間:2017年2月13日  來源:貴州統一戰線網
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省委統戰部2017年部門預算及

“三公”經費預算公開說明

一、 目錄

1、   部門概況

2、   部門預算公開報表及預算安排說明

3、   其他重要事項說明

二、部門概況

(一)、部門主要職能

省委統戰部是省委主管統一戰線工作的職能部門。主要是:

1、調研統一戰線的理論和方針政策,組織貫徹執行中央和省委關于統一戰線的方針、政策;向省委和中央統戰部反映情況,提出我省開展統戰工作的意見和建議;檢查統戰政策執行情況,協調統一戰線各方面的關系。

2、負責聯系我省各民主黨派和無黨派人士,及時通報情況;研究、貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度及對民主黨派的方針、政策;落實中央、省委關于發揮民主黨派和無黨派代表人士參政議政和民主監督作用的工作,為省委同民主黨派進行政治協商做好組織聯系工作;支持、幫助各民主黨派加強自身建設,選拔培養新一代代表人物。

3、負責調查研究、檢查落實有關民族和宗教工作的重大方針、政策問題,向省委和中央有關部門反映情況,提出建議;協調、指導相關部門和單位的工作;聯系少數民族和宗教界的代表人物;協調有關部門做好少數民族干部的培養、舉薦和選拔工作。

4、負責開展海外統戰工作;聯系香港、澳門和海外有關社團及代表人士;歸口管理我省對臺工作,做好臺胞臺屬的有關工作;協同有關部門做好僑務工作。

5、負責黨外人士的政治安排;會同有關部門做好培養、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作;做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作;協助各民主黨派省委、省工商聯做好干部管理工作;協助有關部門管理市(州)委和省直機關工委、高校工委統戰部部長。

6、調查研究并反映我省非公有制經濟代表人士的情況,協調關系,提出政策建議;團結、幫助、引導、教育非公有制經濟代表人士,積極開展思想政治工作。

7、調查研究我省黨外知識分子的情況,反映意見,協調關系,提出政策建議;聯系并培養黨外知識分子代表人物。

8、負責開展統一戰線理論、方針、政策的宣傳教育工作。

9、協助省委做好委托管理單位的干部管理工作。

10、指導市(州)、縣(市、區、特區)黨委統戰工作和統戰部門負責人的培訓工作,協調政府各有關部門的統戰工作;受省委委托,領導省工商聯黨組,指導省工商聯工作;領導省社會主義學院黨組,指導省社會主義學院工作;聯系、指導省民族宗教事務委員會、省參事室、省文史館工作;管理省委臺灣工作辦公室(省人民政府臺灣事務辦公室);代管省臺聯、省僑聯、省黃埔同學會。

11、完成省委和中央統戰部交辦的其他任務。

(二)、部門預算單位構成

省委統戰部部門預算單位包括:統戰部機關及下屬3個二級事業單位,具體是:行政單位1個,即部機關本級;參照公務員法管理的事業單位2個,即貴州留學人員聯誼會、貴州省中華職業教育社;財政全額補助事業單位1個,即省委統戰部信息中心,這些二級單位并未獨立核算。

(三)、部門人員構成

省委統戰部人員編制數78人,其中:行政編制59人、事業編制19人。在職實有人數62人,離退休人員23人。

三、部門預算公開報表及預算安排說明

(一)、部門收支總體情況

1、部門收支總表

貴州省委統戰部2017年部門收支預算總表

(本表收入按收入性質填列,支出按政府收支功能分類科目填列至“類”級科目)

單位:萬元

2017年收入

2017年支出

備注

項目

預算數

項目

預算數

一、原一般公共預算撥款收入

1529.86

一、一般公共服務支出

1529.86

二、原預算外轉一般公共預算管理資金收入

二、外交支出

三、政府性基金預算撥款收入

三、國防支出

四、事業收入

四、公共安全支出

五、事業單位經營收入

五、教育支出

六、其他收入

……

本年收入合計

1529.86

本年支出合計

1529.86

上年結轉

結轉下年

     

1529.86

     

1529.86

2、關于省委統戰部2017年收入總體情況說明

(二)、部門收入總體情況

1、部門收入總表

貴州省委統戰部2017年部門收入總表

單位:萬元

科目

合計

上年結轉

原一般公共預算撥款收入

原預算外轉一般公共預算管理資金收入

政府性基金預算撥款收入

財政專戶管理資金

事業收入

事業經營收入

其他收入

備注

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

1682.37

152.51

1529.86

20134

統戰事務

1611.84

152.51

1459.33

2013401

行政運行

997.43

16.10

981.33

2013402

一般行政管理事務

614.41

136.41

478.00

221

住房保障支出

70.53

70.53

22102

住房改革支出

70.53

70.53

2210201

住房公積金

70.53

70.53

合計

1682.37

152.51

1529.86

2、關于省委統戰部2017年收入總體情況說明

省委統戰部2017年收入預算總額為1529.86萬元,均為一般公共預算撥款收入, 沒有其他類型資金來源,占比是100%,上年結轉152.51萬元,部門收入總額為1682.37萬元。

(三)、部門支出總體情況

1、部門支出總表

貴州省委統戰部2017年部門支出總表

單位:萬元

科目

合計

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

其他支出

備注

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

1489.33

1081.86

478.00

20134

統戰事務

1489.33

1011.33

478.00

2013401

行政運行

1011.33

1011.33

2013402

一般行政管理事務

478.00

478.00

221

住房保障支出

70.53

70.53

22102

住房改革支出

70.53

70.53

2210201

住房公積金

70.53

70.53

合計

1559.86

1081.86

478.00

2、關于省委統戰部2017年支出總體情況說明

2017年部門支出預算總額1559.86萬元,主要安排在以下方面:基本支出1081.86萬元,占總支出的69.36%;項目支出478萬元,占總支出的30.64%。

(四)、財政撥款收支總體情況

1、財政撥款收支總表

貴州省委統戰部2017年財政撥款收支總表

單位:萬元

收入

支出

備注

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

一、本年收入

1529.86

一、一般公共服務支出

1559.86

1559.86

(一)一般公共預算撥款

1529.86

二、外交支出

   1.原一般公共預算撥款

1529.86

三、國防支出

   2.原預算外轉一般公共預算管理資

四、公共安全支出

(二)政府性基金預算撥款

五、教育支出

二、上年結轉

152.51

(一)一般公共預算撥款

152.51

   1.原一般公共預算撥款

152.51

   2.原預算外轉一般公共預算管理金

(二)政府性基金預算撥款

二、結轉下年

122.51

122.51

收入總計

1682.37

支出總計

1682.37

1682.37

2、關于省委統戰部2017年財政撥款收支總體情況說明

2017年財政撥款收入預算總額1682.37萬元,均為一般公共預算撥款,其中:本年收入1529.86萬元,上年結轉152.51萬元;財政撥款支出預算總額1682.37萬元,均為一般公共服務支出,其中:本年支出1559.86萬元,結轉下年122.51萬元。

(五)、一般公共預算支出情況

1、一般公共預算支出表

貴州省委統戰部2017年一般公共預算支出表

(本表支出按政府收支功能分類科目填列至“項”級科目)

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合 計

基本支出

項目支出

備注

小計

省本級支出

補助市縣支出

合計

201

一般公共服務支出

1459.33

1011.33

478

478

201

34

統戰事務

1459.33

1011.33

478

478

201

34

01

行政運行

981.33

1011.33

201

34

02

一般行政管理事務

478

478

478

……

……

……

……

221

住房保障支出

70.53

70.53

221

02

住房改革支出

70.53

70.53

221

02

01

住房公積金

70.53

70.53

合計

1559.86

1081.86

478

478

2、關于省委統戰部2017年一般公共預算支出情況說明

2017年本部門一般公共預算支出總額為1559.86萬元,其中:基本支出1081.86萬元,項目支出478萬元。

(六)一般公共預算基本支出情況

1、一般公共預算基本支出表

貴州省委統戰部2017年一般公共預算基本支出明細表(按經濟科目分類)

(本表支出按政府收支經濟分類科目填列至“款”級科目)

單位:萬元

經濟分類科目

基本支出

備注

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

工資福利支出

681.30

681.30

30101

基本工資

274.52

274.52

30102

津貼補貼

286.52

286.52

30103

獎金

22.61

 22.61

30107

績效工資

4.12

  4.12

30108

基本養老保險

93.53

  93.53

商品和服務支出

189.21

189.21

30201

辦公費

13.75

13.75

30202

印刷費

8.00

8.00

30206

電費

15.00

15.00

30207

郵電費

6.00

6.00

30211

差旅費

30.00

30.00

30214

租賃費

3.00

3.00

30217

公務接待費

13.63

13.63

30228

工會經費

10.42

10.42

30231

公務用車運行維護費

11.89

11.89

30239

其他交通費

77.52

77.52

公車改革補貼

對個人和家庭的補助

181.35

181.35

30301

離休費

60.46

60.46

30302

退休費

50.36

50.36

30311

住房公積金

70.53

70.53

其他資本性支出

30.00

30.00

31002

辦公設備購置

30.00

30.00

1081.86

862.65

219.21

2、關于省委統戰部2017年一般公共預算基本支出情況說明

基本支出是用于保障部機關及所屬事業單位等機構正常運轉、完成日常工作任務的支出。本年基本支出預算為1081.86萬元,其中,人員經費862.65萬元,含在職人員工資、津補貼、養老保險等費用681.30萬元,離退休人員工資110.82萬元以及公積金70.53萬元;公用經費219.21萬元,包括辦公費、差旅費、車輛運行費及辦公設備購置費等,明細見上表。

(七)、一般公共預算“三公”經費支出情況

1、一般公共預算“三公”經費支出表

貴州省委統戰部2017年一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表

 單位:萬元

項目

2016年初預算數

2017年初預算數

2017年與上年預算數相比增減變化比率

2017年與上年預算數相比增減變化原因

2017年“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重

備注

合計

15.73

15.67

-1.56%

基數微減

1.02%

 一、 因公出國(境)費

無年初預算數

 二、公務接待費

3.84

3.78

-1.56%

基數微減

0.25%

 三、公務車購置及運行維護費

11.89

11.89

0

0.78%

     1、公務車運行維護費

11.89

11.89

0.78%

     2、公務車購置費

——

——

——

——

——

2、關于省委統戰部2017年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

本年度一般公共預算安排“三公經費”預算總額為15.67萬元,其中,公務接待費按一般公務支出的2%提取為3.78萬元;公務車運行維護費11.89萬元,公務用車保有量為5輛。由于我省省本級因公出國費、公務車購置費實行總額控制,年初無法細分到部門,年度間根據實際情況追加,目前這兩項經費預算暫無數據。本年“三公“經費預算數與上年相比基本一致,只是因基數的不同,提取的公務接待費稍有變化。

(八)、政府性基金預算支出情況

1、政府性基金預算支出表

貴州省委統戰部2017年政府性基金預算支出表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

政府性基金預算支出

備注

合計

基本支出

項目支出

合計

本部門無政府性基金預算。

四、其他重要事項說明

1、機關運行經費說明

機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,本部門2017年公用經費預算為189.21萬元,包括辦公費、差旅費、車輛運行費等等,明細見一般公共預算基本支出表。

2、政府采購情況

政府采購是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。在本部門一般都是辦公設備及家具的采購,由于本年度政府采購預算尚未批復,這里暫無數據。

3、國有資產占有使用情況

本部門國有資產年初占有總額659.30萬元,就結構來看,固定資產占比76.12%,流動資產占比23.88%,固定資產全部為在用資產。

4、項目支出安排情況說明

項目支出年初預算478萬元,是用于本部門機關及所屬事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標而開展的專項工作經費支出,均為一般公共服務(類)統戰事務(款)一般行政管理事務(項)支出。主要用于民主黨派、無黨派、民族宗教、新社會階層等統一戰線各方面代表人士的調研、考察、聯絡聯系,港澳臺及海外統戰工作、統一戰線宣傳教育培訓工作以及所屬事業單位工作經費等方面的業務支出。

5、部分專有名詞解釋

1)、一般公共服務支出

一般公共服務支出主要用于保障機關事業單位正常運轉,支持各機關單位履行職能,保障各機關部門的項目支出需要,以及支持地方落實自主擇業軍轉干部退役金等。

2)、行政運行、一般行政管理事務

行政單位用于行政方面的開支,主要適用“行政運行”、“一般行政管理事務”及重要行政管理專項三類項級科目。凡設有專項支出科目的,一律在相關科目反映。其余部分,基本支出統一在“行政運行”科目反映,其他一般性項目支出,在“一般行政管理事務”反映。

3)、工資福利支出

反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

4)、商品和服務支出

反映單位購買商品和服務的各項支出,包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修()費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、作戰費、軍用油料費、軍隊其他運行維護費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

5)、對個人和家庭的補助

反映政府用于對個人和家庭補助方面的支出,包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

6)、因公出國(境)費

指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

7)、公務用車

指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車等。

8)、公務用車購置費

指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

9)、公務用車運行維護費

指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

10)、公務接待費

指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

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